“国有联办、协议管理、自主办学”的模式合作举办的公办完全中学。我校立足于初高中教育教学、

　　2024年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，无增减。属于全额财政补助的事业单位。我校目前的在编人数为164人，由财政统发工资；后勤控制数有28人，由财政全额拨款发放工资；另外外聘4名教职工，由学校教育收费收入做项目发放工资。

　　本单位2024年预算的收入为38663961.95元，支出为38663961.95元；财政拨款收入为35367441.95元，支出为35367441.95元；一般公共预算收入为35367441.95元，支出为35367441.95元;本单位一般公共预算“三公”经费中安排公务接待费10000元和会议费5000元，培训费预算为32840元；无政府性基金预算。

　　jbo竞博app官网

　　（一）收入38663961.95总计元，比上年收入32267899.88元增加了6396062.07元，同比增加了19.82%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费有所增加。

　　（二）支出总计38663961.95元，比上年支出32267899.88元增加了6396062.07元，同比增加了19.82%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资支出比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费支出有所增加。

　　收入总计38663961.95元，比上年收入32267899.88元增加了6396062.07元，同比增加了19.82%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费有所增加。

　　其中一般公共预算拨款收入35367441.95元，教育收费收入3296520元。

　　支出总计38663961.95元，比上年支出32267899.88元增加了6396062.07元，同比增加了19.82%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资支出比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费支出有所增加。

　　财政拨款收入为35367441.95元，支出为35367441.95元，比上年收支29060169.88元增加了6307272.07元，同比增加了21.7%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费有所增加。

　　jbo竞博app官网

　　一般公共预算支出为35367441.95元，比上年支出29060169.88元增加了6307272.07元，同比增加了21.7%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资比上一年增加以及项目支出中的合作办学经费有所增加。

　　其中初中教育支出为4813696元，高中教育支出为27053676.52元，事业单位医疗支出1132997.6元，住房公积金支出2367071.83元。

　　一般公共预算基本支出为28025541.95元，比上年基本支出22995819.88元增加5029722.07元，同比增长21.87%。主要原因是基本支出中按月发放的绩效工资比上一年增加。

　　其中工资福利支出25310889.98元，分别为基本工资6171180元、津贴补贴681128.4元、伙食费补助652000元、绩效工资8705532元、机关事业单位基本养老保险缴费2449724.54元、职业年金缴费1224862.27元、职工基本医疗保险缴费1132997.6元、其他社会保险缴费183729.34元、住房公积金2367071.83元、其他工资福利支出1742664元；商品和服务支出2583451.97元，分别为办公费280000元、水费50000元、电费100000元、邮电费100000元、差旅费300000元、维修（护）费676220元、会议费5000元、培训费32840元、公务接待费10000元、工会经费394511.97元、其他商品和服务支出634880元；对个人和家庭的补助支出中其他对个人和家庭的补助为131200元。

　　按因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费会议费、培训费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中：

　　2.公务用车购置及运行费为0，与上年保持不变。公务用车购置数及保有量均为0。

　　3.公务接待费为10000元，比上年增加了10000元，同比增长了100%，主要原因是往年因疫情原因没有安排公务接待费，今年开始各项教学交流活动趋于正常，故安排公务接待费用于接待教育教学的专家。

　　4.会议费为5000元，比上年增加了5000元，同比增长了100%，主要原因是往年因疫情原因没有安排会议费，今年开始各项教学交流活动趋于正常，故安排会议费用于开展教育教学会议。

　　5.培训费为32840元，比上年减少26360元，同比减少44.53%，主要原因是根据去年的培训费使用情况进行调整。

　　本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

　　本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

　　本单位事业单位相关运行经费预算安排情况：2024年事业单位相关运行经费预算977440.00元，占基本支出预算3.49%，同比减少了11920元，减少了1.2％。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。主要原因是在职在编人员较去年有所减少。

　　2024年政府采购预算71.85万元，同比增加71.85万元，增长100%。其中：政府集中采购预算71.85万元，占政府采购预算的100%。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款71.85万元，上年结余收入安排资金0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购71.85万元，占政府采购预算100%；工程采购0万元，服务采购0万元。

　　（1）本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及北海市本级项目3个，其中设一个重点项目，预算资金1063.84万元；无对下转移支付项目。

　　项目名称：合作办学经费，预算资金989.65万元，2024年度绩效目标为保障新签订的合作办学协议的条款中所涉及经费，履行合作办学合约，确保学校的合作办学正常运转。设2条数量指标：数量指标1.人员经费标准(≥2.5万元/人),数量指标2.保障人员经费及特色教育发展经费所依据的人数(≥164人)；设1条质量指标：质量指标是保障在编教师合作办学薪酬资金充足；设1条时效指标：时效指标是项目完成时间在2024年12月前；设1条成本指标：成本指标是预算成本控制率(≤100%)；设1条社会效益指标：社会效益指标是合作办学成效(保障合作办学续约后的经费)；设1条满意度指标：满意度指标是教师满意度(≥98%)。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。